Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SK Jedalen ZSsMS Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice, J. Rašu 430, 90086 Budmerice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	264	čistiace prost + papier	169,35	s DPH			24.11.2017	PAPERA s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	265	fixky	123,09	s DPH			27.11.2017	PAPERA s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	266	sllužby	198,72	s DPH			30.11.2017	KOMENSKY, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	267	služby	126,48	s DPH			30.11.2017	Wolters Kluwer s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	249	plyn	30,00	s DPH			03.11.2017	Slovenský plyn.priem.a.s.				28.02.2018
	Faktúra	247	služby	76,40	s DPH			03.11.2017	BEPO-M.Grof-služ.BOZ a PO				28.02.2018
	Faktúra	226	maliarske práce - I.stupeň ZŠ	6.792.20	s DPH			06.10.2017	B a B servis s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	235	čist.prostriedky	130,92	s DPH			20.10.2017	PAPERA s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	227	doprava M Š predškoláci	85,00	s DPH			06.10.2017	JOJOBUS autobud.doprava				28.02.2018
	Faktúra	228	telefon	29,59	s DPH			09.10.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	229	telefon	29,68	s DPH			09.10.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	230	voda	16,85	s DPH			11.10.2017	Bratislavská vodár. spol.				28.02.2018
	Faktúra	231	služby STP	83,65	s DPH			13.10.2017	I V E S				28.02.2018
	Faktúra	232	kniha	41,77	s DPH			16.10.2017	RAABE - nakladateľstvo				28.02.2018
	Faktúra	233	pranie/prenajom	84,49	s DPH			16.10.2017	Lindstrom				28.02.2018
	Faktúra	234	toner - m š	219,98	s DPH			18.10.2017	CLEAN TONERY, s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	236	papier + kanc.potreby	149,41	s DPH			20.10.2017	PAPERA s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	246	kalendáre+zošity	98,30	s DPH			02.11.2017	PAPERA s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	237	údržba kopírky	286,80	s DPH			20.10.2017	CanTonPro				28.02.2018
	Faktúra	238	práca v atelocvični	1.000.00	s DPH			20.10.2017	Vaša zeleň, s.r.o				28.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/7678