Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SK Jedalen ZSsMS Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice, J. Rašu 430, 90086 Budmerice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	198	telefon	29,00	s DPH			06.09.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	199	revízia el.spotrebičov a el inštalácie	777,48	s DPH			06.09.2017	IP SERVIS				28.02.2018
	Faktúra	222	čistenie a kontrola komínov	53,60	s DPH			05.10.2017	KOMINÁR - Robert GROF				28.02.2018
	Faktúra	224	služby	76,40	s DPH			06.10.2017	BEPO-M.Grof-služ.BOZ a PO				28.02.2018
	Faktúra	180	telefon	29,59	s DPH			09.08.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	257	obedy ZC	906,29	s DPH			13.11.2017	ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ				28.02.2018
	Faktúra	249	plyn	30,00	s DPH			03.11.2017	Slovenský plyn.priem.a.s.				28.02.2018
	Faktúra	250	el.energia	1.014.27	s DPH			06.11.2017	Západoslovenská energetik				28.02.2018
	Faktúra	251	údržba kopírky	176,40	s DPH			06.11.2017	CanTonPro				28.02.2018
	Faktúra	252	svietidlá - I.st.	450,00	s DPH			08.11.2017	Milo Emanuel				28.02.2018
	Faktúra	253	telefon	29,59	s DPH			08.11.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	254	telefon	29,00	s DPH			08.11.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	255	pranie/prenajom	84,49	s DPH			13.11.2017	Lindstrom				28.02.2018
	Faktúra	256	kniha m š	39,35	s DPH			13.11.2017	RAABE - nakladateľstvo				28.02.2018
	Faktúra	258	hasiaci prístroj	34,85	s DPH			16.11.2017	PO - BOZ s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	247	služby	76,40	s DPH			03.11.2017	BEPO-M.Grof-služ.BOZ a PO				28.02.2018
	Faktúra	259	kontrola has.prístrojov	35,24	s DPH			16.11.2017	GROF Andrej - HP				28.02.2018
	Faktúra	260	toner šj + zš	135,98	s DPH			16.11.2017	CLEAN TONERY, s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	261	servis škrabky - š j	438,00	s DPH			23.11.2017	Renako s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	262	čistiace prostriedky	120,78	s DPH			23.11.2017	TATRACHEMA				28.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/7263