Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SK Jedalen ZSsMS Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice, J. Rašu 430, 90086 Budmerice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1676939	pranie/prenajom	108,24	s DPH			13.12.2016	Lindstrom				14.07.2017
	Faktúra	04416	elektroinštalačné práce	312,00	s DPH			15.12.2016	Milo Emanuel				14.07.2017
	Faktúra	171311685	učebne pomôcky - I. st.	562,00	s DPH			20.12.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.				14.07.2017
	Faktúra	2016227	kontrola has. prístrojov	65,70	s DPH			15.12.2016	GROF Andrej - HP				14.07.2017
	Faktúra	2016228	oprava has. prístrojov	35,24	s DPH			15.12.2016	GROF Andrej - HP				14.07.2017
	Faktúra	216026256	čistiace prost.	197,93	s DPH			15.12.2016	PAPERA s.r.o				14.07.2017
	Faktúra	216026371	kancelarske potreby	204,91	s DPH			15.12.2016	PAPERA s.r.o				14.07.2017
	Faktúra	016342	umyvačka riadu - š j	2 844,00	s DPH			19.12.2016	S.K.S. s.r.o.				14.07.2017
	Faktúra	3306436783	hračky - š k d	501,77	s DPH			19.12.2016	DRÁČIK - DUVI s.r.o.				14.07.2017
	Faktúra	168206472	čistiace protr.	121,14	s DPH			20.12.2016	TATRACHEMA				14.07.2017
	Faktúra	112016	obedy Z C	589,27	s DPH			20.12.2016	ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ				14.07.2017
	Faktúra	134	el.energia	1.014.27	s DPH			08.06.2017	Západoslovenská energetik				28.02.2018
	Faktúra	136	telefon	29,59	s DPH			08.06.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	179	voda	15,72	s DPH			08.08.2017	Bratislavská vodár. spol.				28.02.2018
	Faktúra	169	kontrola bezpečnosti detského ihriska	193,20	s DPH			16.06.2020	EKOTEC spol. s r.o.				22.06.2020
	Faktúra	161	nákup vinylových rukavíc - ŠJ - vydávanie jedla, čistenie	53,94	s DPH			05.06.2020	PAPERA s.r.o				08.06.2020
	Faktúra	162	výkon zodpovednej osoby za 06/2020	42,00	s DPH			08.06.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.				08.06.2020
	Faktúra	163	videosemináre - finančná kontrola, osobitosti uplatň. prac.práv. vzťahov, elektr.vytváranie rozhodn.	120,00	s DPH			08.06.2020	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.				22.06.2020
	Faktúra	164	nákup kancelárskych potrieb -I. a II. stupeň	138,97	s DPH			10.06.2020	PAPERA s.r.o				22.06.2020
	Faktúra	165	telefónne poplatky	29,00	s DPH			10.06.2020	Slovak Telekom a.s.				22.06.2020

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/7678