Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SK Jedalen ZSsMS Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice, J. Rašu 430, 90086 Budmerice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	231	telefon	16,90	s DPH			02.10.2015	T Mobile				29.11.2015
	Faktúra	232	telefon	16,50	s DPH			02.10.2015	T Mobile				29.11.2015
	Faktúra	233	plyn	1 500,00	s DPH			02.10.2015	Slovenský plyn.priem.a.s.				29.11.2015
	Faktúra	234	plyn	36,00	s DPH			02.10.2015	Slovenský plyn.priem.a.s.				29.11.2015
	Faktúra	235	voda	40,43	s DPH			05.10.2015	Bratislavská vodár. spol.				29.11.2015
	Faktúra	236	voda	6,74	s DPH			05.10.2015	Bratislavská vodár. spol.				29.11.2015
	Faktúra	237	el.energia	1 017,10	s DPH			05.10.2015	Západoslovenská energetik				29.11.2015
	Faktúra	238	služby	76,40	s DPH			05.10.2015	BEPO-M.Grof-služ.BOZ a PO				29.11.2015
	Faktúra	239	služby	59,74	s DPH			08.10.2015	ELEKTRO-Kamil Hrica				29.11.2015
	Faktúra	240	telefon	42,92	s DPH			09.10.2015	T Mobile				29.11.2015
	Faktúra	241	telefon	28,90	s DPH			09.10.2015	T Mobile				29.11.2015
	Faktúra	242	uč.pomôcky m š	293,52	s DPH			09.10.2015	HOBLA H Slovensko s.r.o.				29.11.2015
	Faktúra	243	uč.pomôcky m š	106,80	s DPH			09.10.2015	LB DESIGN, s.r.o				29.11.2015
	Faktúra	244	pranie/prenajom	84,49	s DPH			09.10.2015	Lindstrom				29.11.2015
	Faktúra	245	uč.pomôcky m š	42,00	s DPH			09.10.2015	RAABE - nakladateľstvo				29.11.2015
	Faktúra	246	material z š	13,20	s DPH			13.10.2015	LB DESIGN, s.r.o				29.11.2015
	Faktúra	247	obedy z c	704,22	s DPH			14.10.2015	ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ				29.11.2015
	Faktúra	248	čistiace prostriedky š j	291,40	s DPH			16.10.2015	S.K.S. s.r.o.				29.11.2015
	Faktúra	249	balík služieb	399,00	s DPH			16.10.2015	Datakabinet				29.11.2015
	Faktúra	250	projektor + náhradné diely	774,50	s DPH			19.10.2015	Pccko s.r.o				29.11.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/7774