Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SK Jedalen ZSsMS Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice, J. Rašu 430, 90086 Budmerice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	166	telefónne poplatky	0,59	s DPH			10.06.2020	Slovak Telekom a.s.				22.06.2020
	Faktúra	167	Bezdotykové dávkovače dezinfekcie I., II. stupeň ZŠ a MŠ (3ks)	1 887,60	s DPH			11.06.2020	GASTRO-HAAL s.r.o.				22.06.2020
	Faktúra	168	Odborné školenie "Ako komunikovať s agresívnym a ochran.rodičom"	63,00	s DPH			15.06.2020	OZ Nervuška - ARTE				22.06.2020
	Faktúra	170	Nové paragrafy v MŠ - 06/2020	39,65	s DPH			16.06.2020	RAABE - nakladateľstvo				22.06.2020
	Faktúra	159	služby s BOZP 05/2020	77,00	s DPH			03.06.2020	Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO				05.06.2020
	Faktúra	171	Administratíva a hosp.školy - 06/2020	42,39	s DPH			17.06.2020	RAABE - nakladateľstvo				22.06.2020
	Faktúra	172	nákup čistiacich prostriedkov ŠJ	32,57	s DPH			17.06.2020	PAPERA s.r.o				22.06.2020
	Faktúra	173	Nákup toneru /MŠ/ a servisu výpočt.a kancel.techniky	73,20	s DPH			17.06.2020	CM servis Martin Čechovič				22.06.2020
	Faktúra	174	diáre	104,40	s DPH			01.08.2017	RAABE - nakladateľstvo				28.02.2018
	Faktúra	175	plyn	1.653.00	s DPH			02.08.2017	Slovenský plyn.priem.a.s.				28.02.2018
	Faktúra	176	plyn	30,00	s DPH			02.08.2017	Slovenský plyn.priem.a.s.				28.02.2018
	Faktúra	177	služby	76,40	s DPH			02.08.2017	BEPO-M.Grof-služ.BOZ a PO				28.02.2018
	Faktúra	178	el.energia	1.014.27	s DPH			03.08.2017	Západoslovenská energetik				28.02.2018
	Faktúra	160	elektronické stravovacie poukážky - nabité bez poplatku - máj 2020	1 876,70	s DPH			03.06.2020	GGFS s.r.o.				05.06.2020
	Faktúra	158	dezinfectol Immuna - MŠ	147,50	s DPH			02.06.2020	ALTHAEA s.r.o				05.06.2020
	Faktúra	137	voda	68,14	s DPH			08.06.2017	Bratislavská vodár. spol.				28.02.2018
	Faktúra	146	teleron	24,98	s DPH			29.06.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	138	asc agenda	349,00	s DPH			08.06.2017	ASC Applied Software Cons				28.02.2018
	Faktúra	139	čistiace prostriedky	219,50	s DPH			14.06.2017	PAPERA s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	140	revízia bleskozvodov	552,00	s DPH			19.06.2017	IP SERVIS				28.02.2018

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/7678