Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SK Jedalen ZSsMS Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA75		s DPH			22.04.2011
	Faktúra	212	čistiace prostl	145,16	s DPH			29.09.2017	TATRACHEMA				28.02.2018
	Faktúra	204	čistiace prostr.	176,38	s DPH			19.09.2017	PAPERA s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	205	fixky na tabule	90,72	s DPH			19.09.2017	PAPERA s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	206	pranie/prenajom	59,51	s DPH			19.09.2017	Lindstrom				28.02.2018
	Faktúra	207	kniha - m š	39,35	s DPH			19.09.2017	RAABE - nakladateľstvo				28.02.2018
	Faktúra	208	toner - z š	32,40	s DPH			27.09.2017	CanTonPro				28.02.2018
	Faktúra	209	váhy-overenie	27,00	s DPH			27.09.2017	Slovenská legálna metrológia, n.o.				28.02.2018
	Faktúra	210	prenajom	500,00	s DPH			29.09.2017	Kultúrne centrum Budmerice				28.02.2018
	Faktúra	211	toner	99,54	s DPH			29.09.2017	CLEAN TONERY, s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	213	ocot - čist.prostriedok	4,20	s DPH			02.10.2017	Feranec Robert-Potraviny				28.02.2018
	Faktúra	202	voda	13,48	s DPH			14.09.2017	Bratislavská vodár. spol.				28.02.2018
	Faktúra	214	obedy ZC	715,11	s DPH			04.10.2017	ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ				28.02.2018
	Faktúra	215	voda	39,31	s DPH			04.10.2017	Bratislavská vodár. spol.				28.02.2018
	Faktúra	216	telefon	86,13	s DPH			05.10.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	217	telefon	24,98	s DPH			05.10.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	218	telefon	15,19	s DPH			05.10.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	219	telefon	15,29	s DPH			05.10.2017	T Slovak Telekom a.s.				28.02.2018
	Faktúra	220	plyn	1.653.00	s DPH			05.10.2017	Slovenský plyn.priem.a.s.				28.02.2018
	Faktúra	221	plyn	30,00	s DPH			05.10.2017	Slovenský plyn.priem.a.s.				28.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6250