|
|
Faktúra |
0783712172
|
telefon
|
36,71 |
s DPH |
11.04.2016
|
|
11.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
32016
|
obedy ZC
|
712,69 |
s DPH |
11.04.2016
|
|
11.04.2016 |
ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
122016
|
bábkové predstavenie - š k d
|
100,00 |
s DPH |
11.04.2016
|
|
11.04.2016 |
Agentúra LIFE s.r.o |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3783712155
|
telefon
|
35,23 |
s DPH |
11.04.2016
|
|
11.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160004
|
školenie
|
400,00 |
s DPH |
07.04.2016
|
|
07.04.2016 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
316260909
|
voda
|
40,43 |
s DPH |
06.04.2016
|
|
06.04.2016 |
Bratislavská vodár. spol. |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116118994
|
voda
|
10,10 |
s DPH |
06.04.2016
|
|
06.04.2016 |
Bratislavská vodár. spol. |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7429089610
|
el.energia
|
1 030,17 |
s DPH |
06.04.2016
|
|
06.04.2016 |
Západoslovenská energetik |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7223619528
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
04.04.2016
|
|
04.04.2016 |
Slovenský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7223619529
|
plyn
|
41,00 |
s DPH |
04.04.2016
|
|
04.04.2016 |
Slovenský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1618347
|
pranie/prenajom
|
113,15 |
s DPH |
04.04.2016
|
|
04.04.2016 |
Lindstrom |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016049
|
služby
|
76,40 |
s DPH |
04.04.2016
|
|
04.04.2016 |
BEPO-M.Grof-služ.BOZ a PO |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21604719
|
kniha - z š
|
41,35 |
s DPH |
04.04.2016
|
|
04.04.2016 |
RAABE - nakladateľstvo |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7602604315
|
telefon
|
62,81 |
s DPH |
01.04.2016
|
|
01.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7602616629
|
telefon
|
24,50 |
s DPH |
01.04.2016
|
|
01.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7602756181
|
telefon
|
23,04 |
s DPH |
01.04.2016
|
|
01.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7602750132
|
telefon
|
29,45 |
s DPH |
01.04.2016
|
|
01.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1102023
|
kancelárske potreby
|
70,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1502023
|
čistenie komínov
|
55,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Bc. Róbert Grof |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1152023
|
kancelárske stoličky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
06.04.2023 |