|
|
Faktúra |
1600059801
|
voda
|
42,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bratislavská vodár. spol. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
102016
|
obedy ZC
|
803,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
112016
|
obedy Z C
|
589,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
04416
|
elektroinštalačné práce
|
312,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Milo Emanuel |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2016227
|
kontrola has. prístrojov
|
65,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
GROF Andrej - HP |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2016228
|
oprava has. prístrojov
|
35,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
GROF Andrej - HP |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
216026256
|
čistiace prost.
|
197,93 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
216026371
|
kancelarske potreby
|
204,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
016342
|
umyvačka riadu - š j
|
2 844,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
S.K.S. s.r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3306436783
|
hračky - š k d
|
501,77 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
DRÁČIK - DUVI s.r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
168206472
|
čistiace protr.
|
121,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
TATRACHEMA |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
obedy ZC
|
797,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
telefon
|
29,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
T Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
el.energia
|
1.014.27 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Západoslovenská energetik |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
Odborné školenie "Ako komunikovať s agresívnym a ochran.rodičom"
|
63,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
OZ Nervuška - ARTE |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
elektronické stravovacie poukážky - nabité bez poplatku - máj 2020
|
1 876,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
nákup vinylových rukavíc - ŠJ - vydávanie jedla, čistenie
|
53,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
videosemináre - finančná kontrola, osobitosti uplatň. prac.práv. vzťahov, elektr.vytváranie rozhodn.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
nákup kancelárskych potrieb -I. a II. stupeň
|
138,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
22.06.2020 |