|
Faktúra |
|
FA75
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4932022
|
bezpečnostná sim
|
21,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
oprava kopirky
|
104,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
CM servis Martin Čechovič |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4952022
|
spotreba el. energie
|
480,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4942022
|
prenájom rohoží
|
114,97 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
stravovacie poukážky
|
448,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
GGFS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
52023
|
spotreba el. energie
|
650,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
servis kamerového systému
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Jozef Miškovič |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32023
|
kancelárske potreby
|
296,02 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
kancelárske potreby
|
296,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
systémová podpora Urbis
|
175,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4922022
|
prenájom kopírky
|
31,01 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
CM servis Martin Čechovič |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
92023
|
spotreba plynu
|
8 178,83 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4912022
|
prenájom kopírky
|
49,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
CM servis Martin Čechovič |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4902022
|
poštové peňažné poukazy
|
1,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4892022
|
BOZP 12/2022
|
77,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4882022
|
spotreba vody
|
39,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Bratislavská vodár. spol. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4872022
|
služby office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4862022
|
verejná sprava ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.01.2023 |