|
|
Faktúra |
7238527152
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Slovenský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovenský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
29.11.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovenský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
29.11.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovenský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
29.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7223619528
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
04.04.2016
|
|
04.04.2016 |
Slovenský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
275
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Slovenský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
12.02.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
nákup potravín
|
1 490,61 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2802024
|
seminár
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
16.08.2024 |
|
Zmluva |
2020
|
Zmluva o dielo "Streetdance workshop"
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Cultura Humana, o.z. |
ZŠ s MŠ Budmerice |
PaedDr.Mária Kubovičová |
riaditeľka |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
čistiace prostriedky
|
1 479,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
952023
|
čistiace prostriedky
|
1 479,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1002024
|
stavebnice, hry
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
H-edu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
nákup potravín
|
1 468,72 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1642023
|
obedy zamestnanci
|
1 464,87 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4222022
|
obedy zamestnanci
|
1 454,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
nákup potravín
|
1 454,52 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
čistiace prostriedky
|
1 451,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
782023
|
obedy zamestnanci
|
1 451,36 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4512022
|
čistiace prostriedky
|
1 441,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
nákup potravín
|
1 440,64 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budmerice , J.Rašu 430, 90086 Budmerice |
|
|
11.09.2025 |