|
|
Faktúra |
263
|
Gastronádoba GN 1/1-20 - ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
osobne
|
|
09.11.2018 |
S.K.S. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1624637
|
pranie/prenajom
|
84,49 |
s DPH |
29.04.2016
|
|
29.04.2016 |
Lindstrom |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7603715285
|
telefon
|
15,49 |
s DPH |
29.04.2016
|
|
29.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7603580388
|
telefon
|
24,50 |
s DPH |
29.04.2016
|
|
29.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7603702583
|
telefon
|
16,19 |
s DPH |
29.04.2016
|
|
29.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7603562400
|
telefon
|
62,81 |
s DPH |
29.04.2016
|
|
29.04.2016 |
T Mobile |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
216008625
|
fixky+papier
|
94,44 |
s DPH |
26.04.2016
|
|
26.04.2016 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
37002280
|
náhr.diel k tlačiarni
|
71,56 |
s DPH |
26.04.2016
|
|
26.04.2016 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
37002225
|
toner
|
126,94 |
s DPH |
26.04.2016
|
|
26.04.2016 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2162202814
|
tlačivá
|
166,75 |
s DPH |
26.04.2016
|
|
26.04.2016 |
Š E V T a.s. |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6100000253
|
predplatné
|
14,90 |
s DPH |
25.04.2016
|
|
25.04.2016 |
Digital Visions s.r.o. |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5160295620
|
náhradné diely
|
99,76 |
s DPH |
25.04.2016
|
|
25.04.2016 |
ALZA |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
168201966
|
čistiace prostriedky
|
176,22 |
s DPH |
20.04.2016
|
|
20.04.2016 |
TATRACHEMA |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21606494
|
kniha - m š
|
41,56 |
s DPH |
18.04.2016
|
|
18.04.2016 |
RAABE - nakladateľstvo |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5160231797
|
počítač+náhradné diely
|
874,30 |
s DPH |
15.04.2016
|
|
15.04.2016 |
ALZA |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
37002044
|
toner - m š
|
147,11 |
s DPH |
13.04.2016
|
|
13.04.2016 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
41600051
|
mapy
|
69,90 |
s DPH |
13.04.2016
|
|
13.04.2016 |
PUBLIKOM s.r.o |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160129
|
portál pre modernú školu
|
140,00 |
s DPH |
12.04.2016
|
|
12.04.2016 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16014
|
služby
|
59,74 |
s DPH |
12.04.2016
|
|
12.04.2016 |
ELEKTRO-Kamil Hrica |
|
|
|
14.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7201611340
|
služby
|
249,72 |
s DPH |
12.04.2016
|
|
12.04.2016 |
V E M A s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.08.2016 |