|
|
Faktúra |
198
|
telefon
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
T Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
revízia el.spotrebičov a el inštalácie
|
777,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
IP SERVIS |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
čistenie a kontrola komínov
|
53,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
KOMINÁR - Robert GROF |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
služby
|
76,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
BEPO-M.Grof-služ.BOZ a PO |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
telefon
|
29,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
T Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
obedy ZC
|
906,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
ZŠ s MŠ Budmerice-ŠJ |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Slovenský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
el.energia
|
1.014.27 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Západoslovenská energetik |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
údržba kopírky
|
176,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
CanTonPro |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
svietidlá - I.st.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Milo Emanuel |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
telefon
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
T Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
telefon
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
T Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
pranie/prenajom
|
84,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lindstrom |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
kniha m š
|
39,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
RAABE - nakladateľstvo |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
hasiaci prístroj
|
34,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
PO - BOZ s.r.o |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
služby
|
76,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
BEPO-M.Grof-služ.BOZ a PO |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
kontrola has.prístrojov
|
35,24 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
GROF Andrej - HP |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
toner šj + zš
|
135,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
servis škrabky - š j
|
438,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Renako s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
čistiace prostriedky
|
120,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
TATRACHEMA |
|
|
|
28.02.2018 |